Бизнес-план инвестиционного проекта создание центра оказания услуг «call-center»

Приложение 5. Прогноз затрат на оплату труда (без учета налогов) с инфляцией, руб.

Должность	июн.09	июл.09	авг.09	сен.09	окт.09	ноя.09	дек.09	янв.10	фев.10	мар.10	апр.10	май.10
Технический директор	50 000	50 542	51 046	51 551	52 079	52 612	53 151	53 695	54 244	54 800	55 361	55 927
Директор-аналитик	40 000	40 409	40 823	41 241	41 663	42 090	42 521	42 956	43 396	43 840	44 289	44 742
Бухгалтер	24 000	24 246	24 494	24 745	24 998	25 254	25 512	25 774	26 037	26 304	26 573	26 845
Менеджер по персоналу		20 205	20 412	20 621	20 832	21 045	21 260	21 478	21 698	21 920	22 144	22 371
Юрист			20 412	20 621	20 832	21 045	21 260	21 478	21 698	21 920	22 144	22 371
Менеджеры	60 000	60 614	61 235	61 862	62 495	84 180	85 041	85 912	86 791	87 680	88 577	89 484
Операторы	0	0	0	72 172	124 990	189 404	191 343	225 519	303 768	328 800	332 164	335 563
Администраторы	25 000	25 256	25 514	25 776	26 040	52 612	53 150	53 694	54 244	54 800	55 360	55 928
Водитель	30 000	30 307	30 617	30 931	31 247	31 567	31 890	32 217	32 547	32 880	33 216	33 556
ИТОГО	229 000	251 579	274 553	349 520	405 176	519 809	525 128	562 723	644 423	672 944	679 828	686 787

Должность	июн.10	июл.10	авг.10	сен.10	окт.10	ноя.10	дек.10	янв.11	фев.11	мар.11	апр.11	май.11
Технический директор	56 500	57 015	57 534	58 059	58 588	59 122	59 660	60 204	60 753	61 306	61 865	62 429
Директор-аналитик	45 200	45 612	46 028	46 447	46 870	47 297	47 728	48 163	48 602	49 045	49 492	49 943
Бухгалтер	27 120	27 367	27 617	27 868	28 122	28 378	28 637	28 898	29 161	29 427	29 695	29 966
Менеджер по персоналу	22 600	22 806	23 014	23 223	23 435	23 649	23 864	24 082	24 301	24 522	24 746	24 971
Юрист	22 600	22 806	23 014	23 223	23 435	23 649	23 864	24 082	24 301	24 522	24 746	24 971
Менеджеры	90 400	91 224	92 055	92 893	93 740	94 595	95 456	96 327	97 204	98 089	98 984	99 885
Операторы	339 000	342 090	345 206	348 351	351 527	354 730	357 962	361 225	364 517	367 837	371 190	374 571
Администраторы	56 500	57 014	57 534	58 058	58 588	59 122	59 660	60 204	60 752	61 306	61 864	62 428
Водитель	33 900	34 209	34 521	34 835	35 153	35 473	35 796	36 122	36 452	36 784	37 119	37 457
ИТОГО	693 820	700 143	706 523	712 957	719 458	726 015	732 627	739 307	746 043	752 838	759 701	766 621

Должность	июн.11	июл.11	авг.11	сен.11	окт.11	ноя.11	дек.11	янв.12	фев.12	мар.12	апр.12	май.12
Технический директор	62 998	63 500	64 006	64 517	65 031	65 550	66 072	66 599	67 130	67 666	68 205	68 749
Директор-аналитик	50 398	50 800	51 205	51 613	52 025	52 440	52 858	53 279	53 704	54 132	54 564	54 999
Бухгалтер	30 239	30 480	30 723	30 968	31 215	31 464	31 715	31 968	32 223	32 479	32 738	33 000
Менеджер по персоналу	25 199	25 400	25 602	25 807	26 012	26 220	26 429	26 640	26 852	27 066	27 282	27 500
Юрист	25 199	25 400	25 602	25 807	26 012	26 220	26 429	26 640	26 852	27 066	27 282	27 500
Менеджеры	100 796	101 600	102 409	103 227	104 049	104 880	105 716	106 559	107 408	108 265	109 128	109 999
Операторы	377 987	381 000	384 037	387 100	390 185	393 298	396 433	399 596	402 780	405 994	409 230	412 495
Администраторы	62 998	63 500	64 006	64 516	65 032	65 550	66 072	66 600	67 130	67 666	68 206	68 750
Водитель	37 799	38 100	38 404	38 710	39 019	39 330	39 643	39 960	40 278	40 599	40 923	41 249
ИТОГО	773 613	779 780	785 994	792 265	798 580	804 952	811 367	817 841	824 357	830 933	837 558	844 241

Должность	июн.12	июл.12	авг.12	сен.12	окт.12	ноя.12	дек.12	янв.13	фев.13	мар.13	апр.13	май.13
Технический директор	69 297	69 797	70 300	70 806	71 317	71 831	72 348	72 870	73 395	73 924	74 457	74 994
Директор-аналитик	55 438	55 837	56 240	56 645	57 053	57 465	57 879	58 296	58 716	59 139	59 565	59 995
Бухгалтер	33 263	33 502	33 744	33 987	34 232	34 479	34 727	34 978	35 230	35 484	35 739	35 997
Менеджер по персоналу	27 719	27 919	28 120	28 323	28 527	28 732	28 939	29 148	29 358	29 570	29 783	29 997
Юрист	27 719	27 919	28 120	28 323	28 527	28 732	28 939	29 148	29 358	29 570	29 783	29 997
Менеджеры	110 876	111 675	112 480	113 291	114 107	114 929	115 757	116 592	117 432	118 279	119 131	119 989
Операторы	415 783	418 780	421 800	424 839	427 900	430 984	434 090	437 220	440 370	443 545	446 742	449 961
Администраторы	69 298	69 796	70 300	70 806	71 316	71 830	72 348	72 870	73 396	73 924	74 456	74 994
Водитель	41 578	41 878	42 180	42 484	42 790	43 098	43 409	43 722	44 037	44 354	44 674	44 996
ИТОГО	850 971	857 103	863 284	869 504	875 769	882 080	888 436	894 844	901 292	907 789	914 330	920 920

Должность	июн.13	июл.13	авг.13	сен.13	окт.13	ноя.13	дек.13	янв.14	фев.14	мар.14	апр.14	май.14
Технический директор	75 534	76 049	76 568	77 090	77 616	78 146	78 679	79 215	79 756	80 300	80 848	81 399
Директор-аналитик	60 427	60 839	61 254	61 672	62 093	62 517	62 943	63 372	63 805	64 240	64 678	65 119
Бухгалтер	36 256	36 504	36 753	37 003	37 256	37 510	37 766	38 023	38 283	38 544	38 807	39 072
Менеджер по персоналу	30 214	30 420	30 627	30 836	31 046	31 258	31 471	31 686	31 902	32 120	32 339	32 560
Юрист	30 214	30 420	30 627	30 836	31 046	31 258	31 471	31 686	31 902	32 120	32 339	32 560
Менеджеры	120 855	121 679	122 509	123 344	124 185	125 033	125 885	126 745	127 609	128 480	129 356	130 239
Операторы	453 205	456 296	459 408	462 540	465 697	468 874	472 071	475 293	478 534	481 800	485 087	488 395
Администраторы	75 534	76 050	76 568	77 090	77 616	78 146	78 678	79 216	79 756	80 300	80 848	81 400
Водитель	45 320	45 630	45 941	46 254	46 570	46 887	47 207	47 529	47 853	48 180	48 509	48 839
ИТОГО	927 559	933 887	940 255	946 665	953 125	959 629	966 171	972 765	979 400	986 084	992 811	999 583

<< предыдущая страница